工作职责：

1、内控体系建设：
根据公司战略目标及行业规范，设计、建立和完善公司内部控制体系，包括财务、运营、合规等多方面的内部控制流程、政策和制度。
参与公司流程与制度的编制、审核和完善，确保内控制度与业务流程的有效衔接。
2、内控执行与监督：
监督公司各部门执行内部控制政策、指引和流程，确保各项内控措施得到有效实施。
对公司内部控制机制的可靠性、有效性和完整性进行持续评估，定期编制内控报告，汇报内控工作进展、发现的问题及改进建议。
对公司经营活动中的风险进行预判、识别、评估，并提出应对风险的策略，确保公司资产的安全完整。
3、内控项目管理与优化：
负责公司内审、集团内控、内审业务对接，协调内外部审计资源，配合完成内控项目业务梳理及风险评估。
基于内控审计结果，分析流程效率与风险点，提出流程优化建议并推动实施，提高公司运营效率和风险管理水平。
对内控过程中各个财务和业务模块所存在风险进行分析，并制定相对应的内控流程和方案。
4、内控培训与文化建设：
组织内控合规培训，提高员工内控合规风险意识，推动内控合规文化的建立。
协助各部门开展内部控制知识培训，确保员工了解并遵守内控制度。
跨部门协作与沟通：
负责与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实，收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案。
监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司管理层报告公司整体内控状况。
密切合作，确保各项活动信息一致，流程高效，促进内控体系的不断完善。
其他工作：
负责内控项目档案整理及归档管理工作。
完成上级安排的其他临时协助事项。

任职资格：

教育背景：
本科及以上学历，财务、会计、审计、经济管理、法律或相关专业。
工作经验：
3年及以上企业内部控制工作经验，有大型事务所或医药行业工作经验者优先。
有CIA/CPA执照者优先。
专业技能：
熟练掌握内控、审计、风险管理等相关知识，具备独立分析及解决问题的能力。
熟练运用EXCEL、PPT等办公软件，统计、汇报能力优秀者优先。
具备较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字表达能力。
个人素质：
工作有计划性，踏实认真，具有团队合作精神。
责任心强，思维敏捷，严谨细致。
具备较强的沟通协调能力和抗压能力。
具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实。